黄石市食品药品检验检测中心2017年部门预算
作者：管理员 来源：本站 浏览数：2150 发布时间：2017/2/7 14:41:04
黄石市食品药品检验检测中心2017年部门预算
根据《预算法》、市委、市政府办公室《关于做好市级部门预算决算公开工作有关事项的通知》等有关文件精神，现将黄石市食品药品检验检测中心2017年部门预算予以公开，有关情况说明如下：
一、部门主要职责
主要职能：负责全市药品、食品、食品添加剂、化妆品和保健食品抽查检验、委托检验和复核工作，提供食品、药品、化妆品和保健食品质量分析报告；承担食品安全风险检测任务、医院制剂报批检验及全市食品、保健食品、化妆品的检验检测工作；开展药品、食品、化妆品和保健食品检验质量和药品快速鉴别的科研工作；对县（市、区）药品、食品、化妆品和保健食品检验部门的业务技术实施指导，综合上报药品、食品、化妆品和保健食品的质量信息。
二、部门概况
机构及预算情况：黄石市食品药品检验检测中心为具有独立法人资格、独立财务核算、经费实行财政全额拨款的市直事业单位。
人员情况：单位人员编制数为34人，目前实有人员47人，在编在职人员32人，退休人员12人，聘用人员3人。
三、2017年度主要工作任务
1．药品化妆品检验
全年计划完成药品化妆品监督抽验。从生产、经营和使用各环节进行抽样检验，兼顾不同企业、不同批次药品，保证抽验的样品具有广泛性和代表性。
2．食品及相关产品检验
全年计划完成食品及相关产品监督抽验，涉及食品包括食用油、肉制品、乳制品、豆制品、调味品、糕点、方便食品、饮用纯净水等。覆盖特大型单位、中型单位、学校及托幼机构食堂等。
四、部门收支概况
按照综合预算的原则，市食品药品检验检测中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括财政拨款、纳入专户管理的非税收入、中央财政补助资金、其他收入；支出包括保障单位基本运行经费及项目经费。
（一）收入预算：2017年财政拨款(补助)收入预算412.85万元。其中：基本支出拨款收入362.85万元；项目支出拨款收入50万元。
（二）支出预算： 财政拨款支出预算412.85万元。
1、基本支出拨款收入362.85万元，占财政拨款支出87.89%,按支出经济分类划分，工资福利支出305.38万元，占财政基本支出拨款预算84.16%；商品和服务支出31.65万元，占财政基本支出拨款预算8.72%；对个人和家庭补助支出25.82万元，占财政基本支出拨款预算7.12%。基本支出是为保障单位正常运转、完成日常部分工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费、单位退休职工的工资以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费等日常公用经费。
2、项目支出拨款收入50万元。占财政拨款支出12.11%。是指单位为完成特定检验工作任务或事业发展目标而发生的支出。
五、名词解释
（一）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（三）工资与福利支出：指在职职工工资、津贴及社会保障缴费支出。
（四）商品与服务支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费等日常公用支出。
（五）对个人和家庭补助支出：指食品药品监督管理局行政事业单位离退休职工的工资及职工住房公积金方面的支出。
（六）项目支出：指单位为完成特定的工作任务，财政预算专款安排的支出。
| | | | | | 01表 |
| 2017 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表 |
| 单位名称：市食品药品检测中心 单位：万元 |
| 收 入 项 目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
| 本年收入合计 | 412.85 | 一、本年支出合计 | 412.85 | 一、本年支出合计 | 412.85 |
| 1、财政拨款 | 412.85 | 1、基本支出 | 362.85 | 【201】一般公共服务支出 | |
| (1)经费拨款（补助） | 412.85 | (1)工资福利支出 | 305.38 | 【202】外交支出 | |
| (2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | | (2)商品和服务支出 | 31.65 | 【203】国防支出 | |
| (3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | | (3)对个人和家庭补助支出 | 25.82 | 【204】公共安全支出 | |
| (4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | | 2、项目支出 | 50.00 | 【205】教育支出 | |
| (5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | | | | 【206】科学技术支出 | |
| (6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | | | | 【207】文化体育与传媒支出 | |
| | | | | 【208】社会保障和就业支出 | |
| 2、专户管理的事业收入 | | | | 【209】社会保险基金支出 | |
| （1）?位往?收入 | | | | 【210】医疗卫生与计划生育支出 | 412.85 |
| （2）事业单位经营收入 | | | | 【211】节能环保支出 | |
| （3）上年结余结转 | | | | 【212】城乡社区支出 | |
| | | | | 【213】农林水支出 | |
| 3、捐赠收入 | | | | 【214】交通运输支出 | |
| | | | | 【215】资源勘探信息等支出 | |
| | | | | 【216】商业服务业等支出 | |
| | | | | 【217】金融支出 | |
| | | | | 【219】援助其他地区支出 | |
| | | | | 【220】国土海洋气象等支出 | |
| | | | | 【221】住房保障支出 | |
| | | | | 【222】粮油物资储备支出 | |
| | | | | 【223】国有资本经营预算支出 | |
| | | | | 【227】预备费 | |
| | | | | 【229】其他支出 | |
| | | | | 【230】转移性支出 | |
| | | | | 【231】债务还本支出 | |
| | | | | 【232】债务付息支出 | |
| | | | | 【233】债务发行费用支出 | |
| | | | | | |
| | | 二、结转下年 | | 二、结转下年 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 02表 |
| 2017 年 部 门 收 入 预 算 情 况 表 |
| 单位名称：市食品药品检测中心 单位：万元 |
| 单位代码 | 单 位 名 称 | 本年收入合计 | 财 政 拨 款 | 专户管理的事业收入 | 捐赠收入 | 公共预算上年结转资金 |
| 财政拨款小计 | 经费拨款
（补助） | 纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 专户管理的事业收入小计 | 单位往来收入 | 事业单位经营收入 | 上年结余、结转 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 合计 | 412.85 | 412.85 | 412.85 | | | | | | | | | | | |
| | 社保科 | 412.85 | 412.85 | 412.85 | | | | | | | | | | | |
| 4002 | 市食品药品检测中心 | 412.85 | 412.85 | 412.85 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 03表 |
| 2017 年 部 门 支 出 预 算 情 况 表 |
| 单位名称：市食品药品检测中心 单位：万元 |
| 科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 |
| 本年支出合计 | 基 本 支 出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 |
| 合 计 | 工资福利
支出 | 商品和
服务支出 | 对个人和家庭
补助支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 合计 | 412.85 | 362.85 | 305.38 | 31.65 | 25.82 | | | | 50.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 412.85 | 362.85 | 305.38 | 31.65 | 25.82 | | | | 50.00 |
| 21010 | 食品和药品监督管理事务 | 412.85 | 362.85 | 305.38 | 31.65 | 25.82 | | | | 50.00 |
| 2101050 | 事业运行（食品和药品监督管理事务） | 412.85 | 362.85 | 305.38 | 31.65 | 25.82 | | | | 50.00 |
| | | | | | 04表 | |
| 2017年一般公共预算收支情况表 | |
| 单位名称：市食品药品检测中心 单位：万元 | |
| 收 入 项 目 | 预 算 数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 | |
| |
| |
| 本年收入合计 | 412.85 | 一、本年支出合计 | 412.85 | 一、本年支出合计 | 412.85 | |
| 1、财政拨款 | 412.85 | 1、基本支出 | 362.85 | 【201】一般公共服务支出 | | |
| (1)经费拨款（补助） | 412.85 | (1)工资福利支出 | 305.38 | 【202】外交支出 | | |
| (2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | | (2)商品和服务支出 | 31.65 | 【203】国防支出 | | |
| (3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | | (3)对个人和家庭补助支出 | 25.82 | 【204】公共安全支出 | | |
| (4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | | 2、项目支出 | 50.00 | 【205】教育支出 | | |
| (5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | | | | 【206】科学技术支出 | | |
| (6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | | | | 【207】文化体育与传媒支出 | | |
| | | | | 【208】社会保障和就业支出 | | |
| 2、捐赠收入 | | | | 【209】社会保险基金支出 | | |
| | | | | 【210】医疗卫生与计划生育支出 | 412.85 | |
| | | | | 【211】节能环保支出 | | |
| | | | | 【212】城乡社区支出 | | |
| | | | | 【213】农林水支出 | | |
| | | | | 【214】交通运输支出 | | |
| | | | | 【215】资源勘探信息等支出 | | |
| | | | | 【216】商业服务业等支出 | | |
| | | | | 【217】金融支出 | | |
| | | | | 【219】援助其他地区支出 | | |
| | | | | 【220】国土海洋气象等支出 | | |
| | | | | 【221】住房保障支出 | | |
| | | | | 【222】粮油物资储备支出 | | |
| | | | | 【223】国有资本经营预算支出 | | |
| | | | | 【227】预备费 | | |
| | | | | 【229】其他支出 | | |
| | | | | 【230】转移性支出 | | |
| | | | | 【231】债务还本支出 | | |
| | | | | 【232】债务付息支出 | | |
| | | | | 【233】债务发行费用支出 | | |
| | | | | | | |
| | | 二、结转下年 | | 二、结转下年 | | |
| | | | | | | | | | | 05表 |
| 2017 年 一 般 公 共 预 算 支 出 情 况 表 |
| 单位名称：市食品药品检测中心 单位：万元 |
| 科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 |
| 本年支出合计 | 基 本 支 出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 |
| 合 计 | 工资福利
支出 | 商品和
服务支出 | 对个人和家庭
补助支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 合计 | 412.85 | 362.85 | 305.38 | 31.65 | 25.82 | | | | 50.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 412.85 | 362.85 | 305.38 | 31.65 | 25.82 | | | | 50.00 |
| 21010 | 食品和药品监督管理事务 | 412.85 | 362.85 | 305.38 | 31.65 | 25.82 | | | | 50.00 |
| 2101050 | 事业运行（食品和药品监督管理事务） | 412.85 | 362.85 | 305.38 | 31.65 | 25.82 | | | | 50.00 |
| | | | | | | | | | 06表 |
| 2017 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 情 况 表 |
| 单位名称：市食品药品检测中心 单位：万元 |
| 经济科目 | 本年支出合计 | 财 政 拨 款 |
| 小 计 | 经费拨款（补助） | 纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | 362.85 | 362.85 | 362.85 | | | | | | |
| 工资福利支出 | 305.38 | 305.38 | 305.38 | | | | | | |
| 基本工资 | 114.44 | 114.44 | 114.44 | | | | | | |
| 基本医疗保险 | 31.91 | 31.91 | 31.91 | | | | | | |
| 基本养老保险 | 40.65 | 40.65 | 40.65 | | | | | | |
| 失业保险 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | | | | | | |
| 职业年金缴费 | 16.26 | 16.26 | 16.26 | | | | | | |
| 绩效工资 | 100.70 | 100.70 | 100.70 | | | | | | |
| 商品和服务支出 | 31.65 | 31.65 | 31.65 | | | | | | |
| 办公费 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | | | | | | |
| 公务接待费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | |
| 工会经费 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | | | | | | |
| 福利费 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | | | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | |
| 对个人和家庭的补助 | 25.82 | 25.82 | 25.82 | | | | | | |
| 住房公积金 | 25.82 | 25.82 | 25.82 | | | | | | |
| | | | 07表 |
| 2017年部门“三公”经费支出预算表 |
| 单位名称：市食品药品检测中心 | | | 单位：万元 |
| 项目 | 财政拨款安排“三公”经费支出 | | |
| 合计 | 商品和服务支出 | 项目支出 |
| “三公”经费合计 | 8.00 | 8.00 | |
| 1、因公出国境费用 | | | |
| 2、公务用车购置和运行费 | 6.00 | 6.00 | |
| 公务用车购置费 | | | |
| 公务用车运行费 | 6.00 | 6.00 | |
| 3、公务接待费 | 2.00 | 2.00 | |
| | | | | | | | | | | 08表 |
| 2017 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 表 |
| 单位名称：市食品药品检测中心 | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 |
| 本年支出合计 | 基 本 支 出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 |
| 合 计 | 工资福利
支出 | 商品和
服务支出 | 对个人和家庭
补助支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | | | |