黄石市食品药品检验检测中心 2019年部门预算公开

目  录

第一部分 单位概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、2019年度主要工作任务

第二部分 市食药检测中心2019年部门预算安排情况说明

四、部门预算收支总体情况及增减变化情况说明

（一）收入预算

（二）支出预算

五、机关运行经费安排情况说明

六、部门“三公”经费财政拨款预算情况说明

七、政府采购情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 市食药检测中心2019年部门预算表

一、收支总体情况表（表1）

二、部门收入预算情况表（表2）

三、部门支出预算情况表（表3）

四、财政拨款收支预算总表（表4）

五、财政拨款一般公共预算支出表（表5）

六、财政拨款一般公共预算基本支出表（表6）

七、政府性基金预算支出表（表7）

八、财政拨款“三公”经费支出预算表（表8）

九、项目支出绩效目标批复表（表9）

黄石市食品药品检验检测中心

2019年部门预算

第一部分 单位概况

一、部门主要职责

根据《关于综合设置市食品药品检验检测机构等问题的通知》（黄编办文[2013]63号）精神，成立黄石市药品检验检测中心，为黄石市食品药品监督管理局管理的的正科级全额拨款事业单位。

主要职责：负责全市药品、食品、食品添加剂、 化妆品和保健食品抽查检验、委托检验和复核工作，提供食品、药品、化妆品和保健食品质量分析报告；承担食品安全风险检测任务、医院制剂报批检验及全市食品、保健食品、化妆品的检验检测工作；开展药品、食品、化妆品和保健食品检验质量和药品快速鉴别的科研工作；对县（市、区）药品、食品、化妆品和保健食品检验部门的业务技术实施指导，综合上报药品、食品、化妆品和保健食品的质量信息。

二、部门预算单位构成

黄石市食品药品检验检测中心为具有独立法人资格、独立财务核算、经费实行财政全额拨款的市直事业单位，核定单位数1个。人员编制数34人，2019年在编在职人员32人，聘用人员7人，退休人员13人。

三、2019年度主要工作任务

1．药品化妆品检验

全年按计划完成药品化妆品监督抽验。从生产、经营和使用各环节进行抽样检验，兼顾不同企业、不同批次药品，保证抽验的样品具有广泛性和代表性。

2．食品及相关产品检验

全年按计划完成食品及相关产品监督抽验。涉及食品包括食用油、肉制品、水产加工品、乳制品、豆制品、调味品、糕点、方便食品、饮用纯净水、食用农产品等。覆盖特大型大型单位、中型单位、学校及托幼机构食堂等。

第二部分 市食药检测中心2019 年部门预算安排情况说明

四、部门预算收支总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，市食品药品检验检测中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括财政拨款、纳入专户管理的非税收入、其他收入；支出包括保障单位基本运行经费及项目经费。

（一）收入预算：2019年度部门预算收入全部为财政拨款(补助)收入，预算金额414.31万元，比上年增加7.2万元，增幅1.77%。其中，基本支出拨款收入364.31万元，比上年增加7.2万元；项目支出拨款收入50万元，与上年度无变化。

（二） 支出预算：2019年度部门预算财政拨款支出金额414.31万元。其中，1、基本支出拨款364.31万元，按支出经济分类划分，工资福利支出324.96万元，占财政基本支出拨款预算89.20%；商品和服务支出34.05万元，占财政基本支出拨款预算9.35%；对个人和家庭补助支出5.3万元，占财政基本支出拨款预算1.45%。2、项目支出：项目支出拨款预算50万元，全部为财政拨款安排项目。按功能分类划分，全部为[2101050] 事业运行（食品和药品监督管理事务）-五品检验工作经费50万元。按经济分类划分，商品和服务支出100%。

五、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费预算安排34.05万元，全部为商品和服务支出。其中，办公费3万元，印刷费1万元，邮电费1万元，差旅费1万元，会议费1万元，培训费1万元，公务接待1万元，公务用车运行维护费8万元，工会经费4.47万元，福利费5.58万元，劳务费4万元，其他3万元。

六、部门“三公”经费财政拨款预算情况说明

2019年度“三公”经费预算9万元，其中，公务接待费预算1万元，比上年减少1万元；公务用车运行维护费预算8万元，公车保有量两台，与上年无变化。

七、政府采购情况说明

政府采购计划年初预算2万元，为服务类2万元。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（三）工资与福利支出：指在职职工工资、绩效工资、住房公积金及社会保障缴费支出。

（四）商品与服务支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费等日常公用支出。

（五）对个人和家庭补助支出：指行政事业单位离退休职工的医疗费补助以及退休公用部分支出。

（六）项目支出：指单位为完成特定的工作任务，财政预算专款安排的支出。

（七）机关运行经费：指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维修费以及其他费用。

第四部分 市食药检测中心2018年部门预算表

一、收支总体情况表（表1）

二、部门收入预算情况表（表2）

三、部门支出预算情况表（表3）

四、财政拨款收支预算总表（表4）

五、财政拨款一般公共预算支出表（表5）

六、财政拨款一般公共预算基本支出表（表6）

七、政府性基金预算支出表（表7）

八、财政拨款“三公”经费支出预算表（表8）

九、项目支出绩效目标批复表（表9）