2018年部门决算信息公开

黄石市食品药品检验检测中心

关于2018年部门决算信息公开的说明

目 录

第一部分 单位概况

   （一）主要职责

   （二）单位基本信息

第二部分 部门决算基本情况

（一）预算执行情况分析

（二）关于“三公”经费支出说明

（三）关于机关运行经费支出说明

（四）关于政府采购支出说明     

（五）关于国有资产占用情况说明

（六）关于2018年度预算绩效情况的说明

第三部分 名词解释

第四部分 年度决算公开表、项目支出绩效自评表

（一）2018年度部门决算公开表

1、收入支出决算总表（表1）

        2、收入决算表（表2）

        3、支出决算表（表3）

        4、财政拨款收入支出决算总表（表4）

5、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

7、财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

（二）项目支出绩效自评表

1、五品检验经费项目支出绩效自评报告

2、涉企减免补助项目支出绩效自评报告

3、食品药品安全监管省级补助资金

一、单位概况

（一）主要职责

负责全市药品、食品、食品添加剂、 化妆品和保健食品抽查检验、委托检验和复核工作，提供食品、药品、化妆品和保健食品质量分析报告；承担食品安全风险检测任务、医院制剂报批检验及全市食品、保健食品、化妆品的检验检测工作；开展药品、食品、化妆品和保健食品检验质量和药品快速鉴别的科研工作；对县（市、区）药品、食品、化妆品和保健食品检验部门的业务技术实施指导，综合上报药品、食品、化妆品和保健食品的质量信息。

（二）单位基本信息

黄石市食品药品检验检测中心纳入2018年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，属公益一类事业单位，执行事业单位会计制度。核定编制数34人。年末实有人员39人，其中在编在职人员32人，聘用人员7人。内设食品室、药品室、业技室、质保室、仪器室和办公室。

二、部门决算基本情况

（一）预算执行情况分析

2018年度，财政全口径拨款总收入603.81万元，同比上年度减少2.02万元，减少幅度0.33%。比年初预算增加196.7万元。增加原因主要是年初部门预算为市本级财政预算，包括单位人员、公用等基本支出经费和五品检验项目经费，而省级对下专项转移支付资金（如“食品药品监管补助资金”）、市财政公共项目（如“涉企减免补助”）以及上年结转的未支付完的项目资金（如应付职工基本养老保险支出）都是通过调整预算进行拨付的。

2018年部门决算总支出642.92万元，与上年同比下降58.92%。其中基本支出472.73万元，与上年持平；项目支出170.19万元，比上年下降84.64 %。支出下降主要是因为中央、省级下拨的用于食品药品能力建设专项资金和抽检经费减少。

（二）关于“三公”经费支出说明

2018年度“三公”经费支出3.66万元，其中：公务接待费用0.10万元，比上年减少0.2万元，公务接待2批、13人次。年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆，车辆运行费用3.56万元，与上年相当。

（三）关于机关运行经费支出说明

本单位为财政补助公益一类事业单位，无机关运行经费。

（四）关于政府采购支出说明

本单位2018年度政府采购支出总额46.19万元，其中：政府采购货物支出44.19万元、政府采购服务支出2万元。授予中小企业合同金额46.19万元，占政府采购支出总额100%，其中：授予小微企业合同金额46.19万元，占政府采购支出总额100%。

（五）关于国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，本单位共有专用检验检测车辆2辆；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

较上年度无增减。

（六）关于2018年度预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金110万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，我单位能严格遵守各项规章制度，在支出过程中，所有项目都详细制定了方案，专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，完成了市委市政府确定的工作目标任务。

2、部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

（1）五品检验经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。五品检验经费保障了我中心食品、药品、保健品和化妆品检验工作的正常开展和本市重大会议、赛事、活动的食品安全。以专业技术为社会提供公益性服务，为行政监管提供有力的技术支撑，确保黄石市270万人民群众饮食用药安全。项目综合评定结论为：优秀。

附件：《项目支出绩效自评表》

（2）涉企减免补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。涉企减免补助保障了我中心食品、药品委托检验工作的正常开展和检验检测能力的提升，确保人民群众饮食用药安全，促进黄石医药产业高质量发展，具有很好的经济效益和社会效益。项目综合评定结论为：优秀。

附件：《项目支出绩效自评表》

（3）食品药品安全监管省级补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为129万元，执行数为108.8万元，完成预算的84.34%。食品药品安全监管省级补助资金有力地保障了我中心食品、药品、保健品和化妆品检验工作的正常开展和本市重大会议、活动、赛事食品安全。为行政监管提供有力的技术支撑，确保人民群众饮食用药安全。项目综合评定结论为：优秀。

附件：《项目支出绩效自评表》

第三部分名词解释

           （一）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

           （二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

           （三）工资与福利支出：指在职职工工资、津贴、住房公积金及社会保障缴费支出。

           （四）商品与服务支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费等日常公用支出。

           （五）对个人和家庭补助支出：指行政事业单位离退休职工公用经费等支出。

（六）项目支出：指单位为完成特定的工作任务，财政预算专款安排的支出。

（七）“三公”经费支出：指行政事业单位因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费方面的支出。

第四部分  年度决算公开表、项目支出绩效自评表

（一）2018年度部门决算公开表

1、收入支出决算总表（表1）

        2、收入决算表（表2）

        3、支出决算表（表3）

        4、财政拨款收入支出决算总表（表4）

5、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

   6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

   7、财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

   8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

（二）项目支出绩效自评表

1、五品检验经费项目支出绩效自评报告

2、涉企减免补助项目支出绩效自评报告

3、食品药品安全监管省级补助资金项目支出绩效自评报告

黄石市财政项目支出绩效评价报告

（2018年度）

项目名称：五品检验经费

项目单位：黄石市食品药品检验检测中心

主管部门：黄石市市场监督管理局

评价机构：自评

2019年7月

五品检验经费绩效自评报告

一、项目概况和资金使用管理情况

（一）项目立项背景和依据

根据《中华人民共和国药品管理法》、《关于综合设置市食品药品检验检测机构等问题的通知》（黄编办文[2013]63号）规定，我中心为黄石市食品药品监督管理局下属全额拨款事业单位。主要工作职能为食品、药品、保健品及化妆品检验。以专业技术为社会提供公益性服务，为行政监督提供技术支撑。项目经费主要用于食品、药品、保健品及化妆品检验检测和提高检验检测能力水平。

(二)项目资金来源和使用情况

五品检验经费主要来自市级财政拨款，2018年，财政预算50万元，资金到位50万元，资金到位率100%，实际使用50万元，预算执行100%。

（三）项目实施情况

2018年，在市食品药品监督管理局的领导下，我单位全体干部职工全面贯彻落实各项精神和要求，紧紧围绕市委市政府的中心工作，努力完成各项食品药品检验检测任务，保障全市人民群众饮食用药安全。

2018年全年省局转移药品监督抽检任务计划530批次，实际完成533批次，完成率101%,18批次不合格，合格率96.6%；化妆品监督抽检任务计划82批次，实际完成82批次，完成率100%，合格率100%。完成药品生产经营企业委托完成141批。

全年省局转移食品监督抽检任务计划144批次，实际完成149批次，完成率103.5%，19批次不合格，主要抽检瓶（桶）装饮用水、豆制品和餐饮自制食品三大类；市级监督抽检任务40批，实际完成40批，完成率100%，主要涵盖了粮食加工品、 食用油及其制品、肉制品、乳制品、饮料、方便食品、速冻食品、薯类和膨化食品、酒类、蔬菜制品、水果制品、糕点、豆制品、餐饮食品、食品添加剂共15大类；开展日常监督抽验78批，6批次不合格。全年省市各类监督抽验25批次不合格。从不合格样品看，涉及食品类别主要有纯净水、天然矿泉水、其他瓶（桶）装水、风味饮料、油炸面制品、非发酵豆制品、其他豆制品，涉及环节主要有生产环节、流通环节和餐饮环节。另外，完成各类食品生产经营企业委托完成123批。

全年为611家食品药品生产经营企业提供检验检测服务。保质保量地完成了全年食品药品检验任务。

项目经费主要用于购买食品药品检验所需的试剂试药、标准物质、仪器维修保养、实验室运营、劳务费和人员培训等方面支出。项目资金管理严格实行四个制度。实行项目资金申报制，确保项目资金使用管理程序规范；实行项目管理责任制，提高项目实施的严谨性与科学性；实行绩效评价制，加快项目建设进度，保证资金使用安全；实行跟踪审计制，提高资金的监控能力，确保项目资金专款专用。

二、项目绩效分析及评价结论

（一）项目绩效目标

本项目主要绩效目标为完成省级部门下达的食品、药品抽验检验工作；完成全市药品日常监督抽验及检验工作；完成全市食品、保健食品、化妆品抽验工作；完成各项临时性专项检验工作。

（二）项目绩效评价目的及评价工作情况

项目绩效评价是全面预算管理的重要组成部分，以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心，实现成果和效率，履行职责，完成社会使命。

为开展好本次项目自评工作，我中心按以下四个步骤开展绩效评价（1）成立项目自评小组；（2）收集项目相关资料，如预算资料，财务资料，政府采购资料、合同资料等等。项目自评小组从中心项目管理部门和财务部门收集项目相关资料，组织召开项目专题讨论会，最终形成项目绩效评价材料；（3）开展绩效评价，形成自评报告初稿。依据收集的项目资料，自评小组对比绩效目标申报表，通过产出指标、效益指标和服务对象满意度等对本项目进行评价；（4）征求相关部门意见，形成自评报告。绩效自评初稿形成之后，项目自评小组与项目相关人员进行沟通，听取意见建议，完善并形成自评报告终稿。

（三）绩效分析

1、产出目标

（1）数量指标：全面完成食品、药品、化妆品安全监督抽检省计划、市计划任务以及专项监督抽检任务。

（2）质量指标：履行服务承诺，坚持质量第一，信誉第一。检验报告未有结论性错误。

（3）时效指标：食品检验均在要求的周期20个工作日，药品检验均在要求的周期30个工作日内，报告及时率≥95%。

（4）成本指标：预算成本50万，实际成本50万。

2、效益目标

（1）经济效益：通过食品药品监督抽检，避免不合格食品、药品、化妆品、保健品产生的危害和经济损失。杜绝不合格食品、药品在市场上继续流通。

（2）社会效益：以专业技术为社会提供公益性服务，为行政监管提供技术支撑，确保人民群众饮食用药安全。

（3）生态效益：食品药品市场环境逐步得到净化。

（4）可持续影响指标：全市食品、药品、化妆品、保健品企业检验成效呈现市场稳中向好的态势。

3、服务对象满意度目标

始终坚持全心全意为人民服务的宗旨，不断提高业务能力和服务水平，企业满意率达到95%以上。

（四）评价结论

五品检验经费保障了我中心食品、药品、保健品和化妆品检验工作的正常开展和本市重大会议、活动、赛事食品安全。为行政监管提供有力的技术支撑，确保黄石市270万人民群众饮食用药安全。项目综合评定结论为：优秀。

黄石市财政项目支出绩效评价报告

（2018年度）

项目名称：涉企减免补助

项目单位：黄石市食品药品检验检测中心

主管部门：黄石市市场监督管理局

评价机构：自评

2019年7月

涉企减免补助绩效自评报告

一、项目概况和资金使用管理情况

（一）项目立项背景和依据

1、 根据《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国食品安全法》、《关于综合设置市食品药品检验检测机构等问题的通知》（黄编办文[2013]63号）规定，我单位为黄石市食品药品监督管理局下属全额拨款事业单位，主要工作职责中有为黄石市食品药品企业提供委托检验检测服务。自2015年10月1日起，根据湖北省财政厅发布的《关于涉企行政事业性收费和政府性基金项目的公告》要求，我单位停止了一切食品药品检验收费。暂停收费前，我单位每年财政预算征收“一般非税收入”食品药品检验费60-100万元用于弥补单位运行经费不足。收费停止后，涉企减免补助主要用于食品药品委托检验相关开支。

(二)项目资金来源和使用情况

五品检验经费主要来自市级财政拨款，2018年，财政预算60万元，资金到位60万元，资金到位率100%，实际使用60万元，预算执行100%。

（三）项目实施情况

本项目主要任务是按照全市食品药品企业委托要求免费提供检验检测服务。主要内容一是药品质量控制委托检验，为企业在不具备相应的设备、技术、检测能力方面提供包括原辅料、包装材料进厂检验、成品出厂检验和中间半成品质量检验服务等，帮助企业全方位严格控制产品质量，确保人民群众用药安全；二是办理食品生产经营许可委托检验，接收全市新开办食品生产企业、食品流通企业办理生产经营许可证检验，以公正性的数据把住从业准入关，确保人民群众舌尖上的安全；三是帮扶企业进行科研开发开展的检验，帮助企业进行新产品的修订标准、稳定性研究和技术指导，促进供给侧改革和经济结构调整。

全年委托检验食品、药品、化妆品、保健品共计1029批次，减免费用108.4万元。为全市236家食品药品生产经营企业免费提供委托检验服务。帮扶企业促进医药产业发展。

1、指导芳通药业开展黄体酮原料药注册，开展含量测定方法学研究、杂质谱研究、溶剂残留研究，芳通药业顺利获得国家食品药品监督总局颁发的黄体酮原料药注册批准文号，此一项将为企业带来亿元以上的产值。

2、协助劲牌生物研究院完成250多种中药配方颗粒质量标准研究及稳定性实验。在其实验室尚未建成时，无偿提供场地、设备、技术指导，推进产品的研发及上市。劲牌生物最终被确定为湖北省中药配方颗粒研发生产和临床使用试点的六家企业之一。中药配发颗粒项目拓展了劲牌公司的产业链，预计将为劲牌公司带来10～15亿元产值。

3、中心选派技术负责人多次前往国家药典委员会协助燕舞药业完成企业独家生产品种葡萄糖酸锌软膏的质量标准修订工作，提高了产品品质。

4、在鄂东医疗集团制剂中心成立后，为其免费开展检验检测人员培训，并提供检验技术支持，帮助集团完成自制制剂销售前的全部检验工作。

5、协助黄石卫材药业完成新项目相关3个剂型9个品种药品批准文号转移工作，对企业厂房建设、设备安装、生产工艺等环节进行现场指导，帮助企业顺利通过GMP认证，为新品种的如期投产奠定合法的基础条件。

项目资金管理严格实行四个制度。实行项目资金申报制，确保项目资金使用管理程序规范；实行项目管理责任制，提高项目实施的严谨性与科学性；实行绩效评价制，加快项目建设进度，保证资金使用安全；实行跟踪审计制，提高资金的监控能力，确保项目资金专款专用。

二、项目绩效分析及评价结论

（一）项目绩效目标

本项目主要绩效目标为努力营造“零障碍、低成本、高效率”的良好投资发展环境，免费为全市食品药品企业提供检验检测服务和科研技术指导，帮助企业全方位严格控制产品质量，确保人民群众饮食用药安全。

（二）项目绩效评价目的及评价工作情况

项目绩效评价是全面预算管理的重要组成部分，以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心，实现成果和效率，履行职责，完成社会使命。

为开展好本次项目自评工作，我中心按以下四个步骤开展绩效评价（1）成立项目自评小组；（2）收集项目相关资料，如预算资料，财务资料，政府采购资料、合同资料等等。项目自评小组从中心项目管理部门和财务部门收集项目相关资料，组织召开项目专题讨论会，最终形成项目绩效评价材料；（3）开展绩效评价，形成自评报告初稿。依据收集的项目资料，自评小组对比绩效目标申报表，通过产出指标、效益指标和服务对象满意度等对本项目进行评价；（4）征求相关部门意见，形成自评报告。绩效自评初稿形成之后，项目自评小组与项目相关人员进行沟通，听取意见建议，完善并形成自评报告终稿。

（三）绩效分析

1、产出目标

（1）数量指标：全面完成全市食品药品企业委托检验。

（2）质量指标：履行服务承诺，坚持质量第一，信誉第一。检验报告未有结论性错误。

（3）时效指标：食品检验均在要求的周期20个工作日，药品检验均在要求的周期30个工作日内，报告及时率≥95%。

（4）成本指标：预算成本60万，实际成本60万。

2、效益目标

（1）经济效益：帮扶企业进行科研开发检验提高企业发展质量和效益，具有很好的经济效益。指导芳通药业开展黄体酮原料药注册，将为企业带来亿元以上的产值；协助劲牌生物研究院完成250多种中药配方颗粒质量标准研究及稳定性实验，将为劲牌公司带来10～15亿元产值等。

（2）社会效益：为全市食品药品企业提供检验检测服务，并全额减免检测费用，确保人民群众饮食用药安全。药品质量控制委托检验，帮助企业全方位严格控制产品质量，确保人民群众用药安全；办理食品生产经营许可委托检验，严把从业准入关，确保人民群众舌尖上的安全；帮扶企业进行科研开发开展的检验，促进黄石医药产业发展，具有很好的社会效益。

（3）生态效益：食品药品市场环境逐步得到净化。

（4）可持续影响指标：全市食品、药品、化妆品、保健品企业检验成效呈现市场稳中向好的态势。

3、服务对象满意度目标

始终坚持全心全意为人民服务的宗旨，不断提高业务能力和服务水平，企业满意率达到95%以上。

（四）评价结论

涉企减免补助保障了我中心食品、药品委托检验工作的正常开展和检验检测能力的提升，帮扶企业促进医药产业发展，具有很好的经济效益和社会效益，确保黄石市260万人民群众饮食用药安全。项目综合评定结论为：优秀。

黄石市财政项目支出绩效评价报告

（2018年度）

项目名称：食品药品安全监管省级补助资金

项目单位：黄石市食品药品检验检测中心

主管部门：黄石市市场监督管理局

评价机构：自评

2019年7月

食品药品安全监管省级补助资金

绩效自评报告

一、项目概况和资金使用管理情况

（一）项目立项背景和依据

根据《中华人民共和国药品管理法》、《关于综合设置市食品药品检验检测机构等问题的通知》（黄编办文[2013]63号）规定，我中心为黄石市食品药品监督管理局下属全额拨款事业单位。主要工作职能为食品、药品、保健品及化妆品检验。以专业技术为社会提供公益性服务，为行政监督提供技术支撑。项目经费主要用于食品、药品、保健品及化妆品检验检测和提高检验检测能力水平。

(二)项目资金来源和使用情况

2018年，食品药品安全监管省级补助资金129万元，使用资金108.8万元，预算执行84.34%。

（三）项目实施情况

2018年，在市食品药品监督管理局的领导下，我单位全体干部职工全面贯彻落实各项精神和要求，紧紧围绕市委市政府的中心工作，努力完成各项食品药品检验检测任务，保障全市人民群众饮食用药安全。

2018年全年省局转移药品监督抽检任务计划530批次，实际完成533批次，完成率101%,18批次不合格，合格率96.6%；化妆品监督抽检任务计划82批次，实际完成82批次，完成率100%，合格率100%。完成药品生产经营企业委托完成141批。

全年省局转移食品监督抽检任务计划144批次，实际完成149批次，完成率103.5%，19批次不合格，主要抽检瓶（桶）装饮用水、豆制品和餐饮自制食品三大类；市级监督抽检任务40批，实际完成40批，完成率100%，主要涵盖了粮食加工品、 食用油及其制品、肉制品、乳制品、饮料、方便食品、速冻食品、薯类和膨化食品、酒类、蔬菜制品、水果制品、糕点、豆制品、餐饮食品、食品添加剂共15大类；开展日常监督抽验78批，6批次不合格。全年省市各类监督抽验25批次不合格。从不合格样品看，涉及食品类别主要有纯净水、天然矿泉水、其他瓶（桶）装水、风味饮料、油炸面制品、非发酵豆制品、其他豆制品，涉及环节主要有生产环节、流通环节和餐饮环节。另外，完成各类食品生产经营企业委托完成123批。

全年为611家食品药品生产经营企业提供检验检测服务。保质保量地完成了全年食品药品检验任务。

项目经费主要用于购买食品药品检验所需的试剂试药、标准物质、仪器维修保养、实验室运营、劳务费和人员培训等方面支出。项目资金管理严格实行四个制度。实行项目资金申报制，确保项目资金使用管理程序规范；实行项目管理责任制，提高项目实施的严谨性与科学性；实行绩效评价制，加快项目建设进度，保证资金使用安全；实行跟踪审计制，提高资金的监控能力，确保项目资金专款专用。

二、项目绩效分析及评价结论

（一）项目绩效目标

本项目主要绩效目标为完成省级部门下达的食品、药品抽验检验工作；完成全市药品日常监督抽验及检验工作；完成全市食品、保健食品、化妆品抽验工作；完成各项临时性专项检验工作。

（二）项目绩效评价目的及评价工作情况

项目绩效评价是全面预算管理的重要组成部分，以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心，实现成果和效率，履行职责，完成社会使命。

为开展好本次项目自评工作，我中心按以下四个步骤开展绩效评价（1）成立项目自评小组；（2）收集项目相关资料，如预算资料，财务资料，政府采购资料、合同资料等等。项目自评小组从中心项目管理部门和财务部门收集项目相关资料，组织召开项目专题讨论会，最终形成项目绩效评价材料；（3）开展绩效评价，形成自评报告初稿。依据收集的项目资料，自评小组对比绩效目标申报表，通过产出指标、效益指标和服务对象满意度等对本项目进行评价；（4）征求相关部门意见，形成自评报告。绩效自评初稿形成之后，项目自评小组与项目相关人员进行沟通，听取意见建议，完善并形成自评报告终稿。

（三）绩效分析

1、产出目标

（1）数量指标：全面完成食品、药品、化妆品安全监督抽检省计划、市计划任务以及专项监督抽检任务。

（2）质量指标：履行服务承诺，坚持质量第一，信誉第一。检验报告未有结论性错误。

（3）时效指标：食品检验均在要求的周期20个工作日，药品检验均在要求的周期30个工作日内，报告及时率≥95%。

2、效益目标

（1）经济效益：通过食品药品监督抽检，避免不合格食品、药品、化妆品、保健品产生的危害和经济损失。杜绝不合格食品、药品在市场上继续流通。

（2）社会效益：以专业技术为社会提供公益性服务，为行政监管提供技术支撑，确保人民群众饮食用药安全。

（3）生态效益：食品药品市场环境逐步得到净化。

（4）可持续影响指标：全市食品、药品、化妆品、保健品企业检验成效呈现市场稳中向好的态势。

3、服务对象满意度目标

始终坚持全心全意为人民服务的宗旨，不断提高业务能力和服务水平，企业满意率达到95%以上。

（四）评价结论

食品药品安全监管省级补助资金有力地保障了我中心食品、药品、保健品和化妆品检验工作的正常开展和本市重大会议、活动、赛事食品安全。为行政监管提供有力的技术支撑，确保黄石市270万人民群众饮食用药安全。项目综合评定结论为：优秀。