黄石市食品药品检验检测中心 关于2019年部门预算公开的补充
作者：管理员 来源：本站 浏览数：1498 发布时间：2020/3/24 11:42:37
黄石市食品药品检验检测中心
关于2019年部门预算公开的补充
目 录
第一部分单位概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、2019年度主要工作任务
第二部分市食药检测中心2019年部门预算安排情况说明
四、部门预算收支总体情况及增减变化情况说明
（一）收入预算
（二）支出预算
五、机关运行经费安排情况说明
六、部门“三公”经费财政拨款预算情况说明
七、政府采购情况说明
八、国有资产占有情况说明
九、重点项目预算绩效情况说明
第三部分名词解释
第四部分市食药检测中心2019年部门预算表
一、收支总体情况表（表1）
二、部门收入预算情况表（表2）
三、部门支出预算情况表（表3）
四、财政拨款收支预算总表（表4）
五、财政拨款一般公共预算支出表（表5）
六、财政拨款一般公共预算基本支出表（表6）
七、政府性基金预算支出表（表7）
八、财政拨款“三公”经费支出预算表（表8）
九、项目支出绩效目标批复表（表9）
黄石市食品药品检验检测中心
2019年部门预算
第一部分 单位概况
一、部门主要职责
根据《关于综合设置市食品药品检验检测机构等问题的通知》（黄编办文[2013]63号）精神，成立黄石市药品检验检测中心，为黄石市食品药品监督管理局管理的的正科级全额拨款事业单位。
主要职责：负责全市药品、食品、食品添加剂、化妆品和保健食品抽查检验、委托检验和复核工作，提供食品、药品、化妆品和保健食品质量分析报告；承担食品安全风险检测任务、医院制剂报批检验及全市食品、保健食品、化妆品的检验检测工作；开展药品、食品、化妆品和保健食品检验质量和药品快速鉴别的科研工作；对县（市、区）药品、食品、化妆品和保健食品检验部门的业务技术实施指导，综合上报药品、食品、化妆品和保健食品的质量信息。
二、部门预算单位构成
黄石市食品药品检验检测中心为具有独立法人资格、独立财务核算、经费实行财政全额拨款的市直事业单位，核定单位数1个。人员编制数34人，2019年在编在职人员32人，聘用人员7人，退休人员13人。
三、2019年度主要工作任务
1．药品化妆品检验
全年按计划完成药品化妆品监督抽验。从生产、经营和使用各环节进行抽样检验，兼顾不同企业、不同批次药品，保证抽验的样品具有广泛性和代表性。
2．食品及相关产品检验
全年按计划完成食品及相关产品监督抽验。涉及食品包括食用油、肉制品、水产加工品、乳制品、豆制品、调味品、糕点、方便食品、饮用纯净水、食用农产品等。覆盖特大型大型单位、中型单位、学校及托幼机构食堂等。
第二部分 市食药检测中心2019 年部门预算安排情况说明
四、部门预算收支总体情况及增减变化情况说明
按照综合预算的原则，市食品药品检验检测中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括财政拨款、纳入专户管理的非税收入、其他收入；支出包括保障单位基本运行经费及项目经费。
（一）收入预算：2019年度部门预算收入全部为财政拨款(补助)收入，预算金额414.31万元，比上年增加7.2万元，增幅1.77%。其中，基本支出拨款收入364.31万元，比上年增加7.2万元；项目支出拨款收入50万元，与上年度无变化。
（二） 支出预算：2019年度部门预算财政拨款支出金额414.31万元。其中，1、基本支出拨款364.31万元，按支出经济分类划分，工资福利支出324.96万元，占财政基本支出拨款预算89.20%；商品和服务支出34.05万元，占财政基本支出拨款预算9.35%；对个人和家庭补助支出5.3万元，占财政基本支出拨款预算1.45%。2、项目支出：项目支出拨款预算50万元，全部为财政拨款安排项目。按功能分类划分，全部为[2101050] 事业运行（食品和药品监督管理事务）-五品检验工作经费50万元。按经济分类划分，商品和服务支出100%。
五、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费预算安排34.05万元，全部为商品和服务支出。其中，办公费3万元，印刷费1万元，邮电费1万元，差旅费1万元，会议费1万元，培训费1万元，公务接待1万元，公务用车运行维护费8万元，工会经费4.47万元，福利费5.58万元，劳务费4万元，其他3万元。
六、部门“三公”经费财政拨款预算情况说明
2019年度“三公”经费预算9万元，其中，公务接待费预算1万元，比上年减少1万元；公务用车运行维护费预算8万元，公车保有量两台，与上年无变化。
七、政府采购情况说明
政府采购计划年初预算2万元，为服务类2万元。
八、国有资产占有情况说明
截止2018年12月31日，本单位共有专用检验检测车辆2辆；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。2019年预算无新增资产。
九、重点项目预算绩效情况说明
2019年预算申报重点项目五品检验经费，金额50万元。项目年度绩效目标为完成省级部门下达的食品、药品抽验检验工作；完成全市药品日常监督抽验及检验工作；完成全市食品、保健食品、化妆品抽验工作；完成各项临时性专项检验工作，为当地行政监管和人民群众的饮食用药安全提供强有力的技术保障。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（三）工资与福利支出：指在职职工工资、绩效工资、住房公积金及社会保障缴费支出。
（四）商品与服务支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费等日常公用支出。
（五）对个人和家庭补助支出：指行政事业单位离退休职工的医疗费补助以及退休公用部分支出。
（六）项目支出：指单位为完成特定的工作任务，财政预算专款安排的支出。
（七）机关运行经费：指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维修费以及其他费用。
第四部分 市食药检测中心2019年部门预算表
一、收支总体情况表（表1）
二、部门收入预算情况表（表2）
三、部门支出预算情况表（表3）
四、财政拨款收支预算总表（表4）
五、财政拨款一般公共预算支出表（表5）
六、财政拨款一般公共预算基本支出表（表6）
七、政府性基金预算支出表（表7）
八、财政拨款“三公”经费支出预算表（表8）
九、项目支出绩效目标批复表（表9）
